In questa finestra è possibile effettuare ricerche sulle fatture presenti nel sistema e generate da qualunque agenzia del Dominio. Da questa finestra è pure possibile esportare le fatture elettroniche.


Si aprirà una finestra nell'area di lavoro principale simile a quella qui sotto riportata.

  • Numero Fattura: inserire il numero di una fattura da ricercare. E' possibile inserire anche solo il numero senza il sezionale. In questo caso verranno cercate le fatture dell'anno in corso. Ad esempio inserendo 123 verrà cercata la fattura 123/2026.
  • Selettori date: selezionare l'intervallo temporale su cui effettuare la ricerca. Questi campi si disattivano se viene inserito un numero fattura.
  • Ricerca: premere questo pulsante per avviare la ricerca. I risultati appariranno nella griglia sottostante.
  • Tipo fattura: con questo menu a discesa è possibile filtrare ulteriormente le fatture in funzione del tipo, tra fatture normali, fatture verso la pubblica amministrazione e fatture d'acconto.
  • Stato pagamento: con questo menu a discesa è possibile filtrare ulteriormente le fatture in funzione del fatto che siano state marcate come pagate o meno nella Prima nota.
  • Spedizione a SdI: con questo menu a discesa è possibile filtrare ulteriormente le fatture in funzione del fatto che siano state spedite o meno al sistema di interscambio tramite Aruba.
  • Pagamento SDD: con questo menu a discesa è possibile filtrare ulteriormente le fatture in funzione del fatto che sia attivo o meno il pagamento tramite SDD Core per il destinatario fattura.

Operazioni

Elimina

Selezionare una o più fatture nella griglia e premere questo pulsante per cancellare le fatture selezionate.

Cambia data

Selezionare una fattura nella griglia e premere questo pulsante per modificare il numero, la data o il sezionale della fattura.


Apparirà una finestra come quella qui sotto riportata.

    • Numero : inserire il nuovo numero della fattura.
    • Anno : inserire il nuovo anno della fattura.
    • Sezionale : scegliere il nuovo sezionale tra quelli disponibili. Vedere Gestione sezionali per maggiori dettagli.
    • Data : scegliere la nuova data della fattura.
    • Numerazione unica del Dominio : se impostato la fattura seguirà la numerazione unica del Dominio.
    • FatturaPA : se impostato la fattura sarà una fatturaPA (verso la pubblica amministrazione).


Premere OK per confermare i cambiamenti. Se dovessero esserci duplicazioni di numerazione o incongruenze tra numerazione e data, ad esempio se ci fossero fatture con data successiva e numerazione precedente, il sistema avvertirà.

Griglia

Nella griglia sono elencate tutte le fatture trovate nel sistema in base ai parametri di ricerca immessi.

  1. La colonna Numero contiene un link che permette, facendo doppio click, di eseguire la stessa operazione che disponibile tramite il pulsante Cambia data.
  2. La colonna Stato SdI permette di visualizzare lo stato della fattura elettronica (consegnata, non consegnata, ecc.) Lo stato si aggiorna in automatico, ma facendo doppio click su una cella è possibile forzare l'aggiornamento. Valido solo per le le fatture spedite allo SdI tramite PostOfficeManager.

Barra contestuale

Aprendo la finestra principale apparirà anche una barra contestuale. Si veda Barra multifunzione per maggiori dettagli.

La barra contestuale ha le medesime funzionalità di quella della finestra Ricerca e modifica fattura. Fare riferimento a questo capitolo per maggiori dettagli.