Questa funzione permette di importare da file Excel o CSV l'anagrafica mittenti. 

Si osservi che il file di importazione deve avere i seguenti campi e nel seguente ordine:

  • SenderID (opzionale): Indice numerico che permette di associare un determinato Destinatario al Mittente corrente. Questo valore viene preso in considerazione dalla funzione Mittenti e destinatari;
  • Nome: Nome o ragione sociale del mittente;
  • CAP: CAP del mittente;
  • Città: Città del mittente;
  • Provincia: Sigla della provincia del mittente;
  • Indirizzo: Indirizzo del mittente;
  • Numero: Numero civico del mittente;
  • Stato (opzionale) : Stato del mittente;
  • Società (opzionale) : Società del mittente;
  • P. IVA (opzionale): Partita IVA del mittente;
  • Codice Fiscale (opzionale): Codice fiscale del mittente;
  • Telefono 1 (opzionale): Primo numero di telefono del mittente;
  • Telefono 2 (opzionale): Secondo numero di telefono del mittente;
  • Fax (opzionale): Fax del mittente;
  • Email (opzionale): Indirizzo email del mittente;
  • Web (opzionale): Sito web del mittente;
  • Sconto (opzionale): Percentuale di sconto da applicare sui prodotti postalizzati e consegnati con i propri postini (Per uno sconto del 5% scrivere 5);
  • Sconto  P.I. (opzionale): Percentuale di sconto da applicare sui prodotti postalizzati ed affidati a Poste Italiane (Per uno sconto del 5% scrivere 5);
  • Sconto Corriere esterno (opzionale): Percentuale di sconto da applicare sui prodotti postalizzati ed affidati a corrieri esterni diversi da Poste Italiane (Per uno sconto del 5% scrivere 5);
  • Libero 1 (opzionale): Campo libero 1 (può contenere fino a 255 caratteri);
  • Libero 2 (opzionale): Campo libero 2 (può contenere fino a 255 caratteri);
  • Giorni giacenza (opzionale): Numero di giorni per le giacenze. Impostare a -1 per utilizzare il valire di default di 30 giorni;
  • Da fatturare (opzionale): Impostare a 1 per abilitare la voce "da fatturare" in distinta di partenza. Impostare a 0 per disabilitarla;
  • Fattura auto (opzionale): Impostare a 1 per abilitare la fatturazione automatica a fine mese. Impostare a 0 per disabilitarla;
  • Fattura per mittente (opzionale): Impostare a 1 per raggruppare le fatture per mittente reale. Impostare a 0 per raggrupparle per destinatario fattura ;
  • Ritenuta (opzionale): Percentuale relativa alla ritenuta d'acconto (Per una ritenuta del 4% scrivere 4);
  • Split Payment (opzionale): Impostare a 1 per abilitare lo Split Payment. Impostare a 0 per disabilitarlo;
  • Fattura PA (opzionale): Impostare a 1 per abilitare la Fattura per la Pubblica Amministrazione. Impostare a 0 per disabilitarla;
  • Codice Ufficio (opzionale): Codice Ufficio da utilizzare nelle Fatture PA;
  • Riferimento (opzionale): Riferimento da utilizzare nelle Fatture PA;
  • Email Auto (opzionale):  Impostare a 1 per abilitare la voce relativo all'invio automatico delle email in distinta di partenza. Impostare a 0 per disabilitarla;
  • Conto prepagato agenzie (opzionale): Impostare a 1 per utilizzare il contro prepagato tra agenzie. Impostare a 0 per non utilizzarlo;
  • Destinatario fattura (opzionale): Indica quale è il Destinatario fattura per questa anagrafica. Deve avere un numero presente nella colonna SenderID del file;
  • Mittente reale (opzionale): Indica quale è il Mittente reale per questa anagrafica. Deve avere un numero presente nella colonna SenderID del file;
  • PEC fattura elettronica (opzionale): Indirizzo PEC da usare per la fatturazione elettronica;
  • Tipologia cliente (opzionale): Nome della tipologia cliente da utilizzare. Inserire Tipologia di default per quella predefinita;
  • SDD Abilitato (opzionale): Impostare ad 1 per abilitare l'uso del mandato SDD per l'anagrafica. Impostare a 0 per disattivarlo;
  • SDD Intestatario conto (opzionale): Inserire il nome dell'intestatario del conto corrente su cui addebitare il mandato SDD;
  • SDD IBAN (opzionale): Inserire l'IBAN del conto corrente su cui addebitare il mandato SDD;
  • SDD Primo addebito (opzionale): Impostare a 1 se non sono mai stati addebitati altri SDD per l'anagrafica, altrimenti valorizzare a 0;
  • SDD Mandato (opzionale): Inserire il numero di mandato del SDD;
  • SDD Data (opzionale): Inserire la data del mandato SDD;